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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Δ/m |
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| 811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 13 | 15 | 15 | 14 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 28 | 194% |
| 811000 | Mieteinnahmen | | 316 | 332 | 339 | 309 | 360 | 371 | 382 | 393 | 405 | 58 | 18% |
| 827900 | Refundierung Personalkosten | | 92 | 68 | 75 | 38 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 13 | 19% |
| 828000 | Refundierung Darlehen | | 176 | 246 | 246 | 120 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 49 | 25% |
| 828000 | Refundierung sonstige Ausgaben | | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 3 | 20% |
| 861600 | Zuschuss WBF | | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0% |
| 861600 | Zuschuss WBF Raiffeisen | | 38 | 19 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 | 168% |
| sonstige Erträge | 10 | 6 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | | |
| Summe Erträge | 759 | 802 | 803 | 602 | 889 | 904 | 920 | 935 | 952 | | |
| |
| 614000 | Gebäude - Instandhaltung | | -236 | -197 | -232 | -214 | -278 | -300 | -324 | -350 | -378 | 106 | 48% |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | -17 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -82% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden Sanierung B.A. | | -53 | -51 | -49 | -46 | -44 | -41 | -39 | -36 | -33 | -11 | -23% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -172 | -173 | -178 | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | 49 | 38% |
| 700000 | Betriebskostenaufwand | | -20 | -15 | -17 | -16 | -18 | -18 | -19 | -20 | -21 | 2 | 11% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -14 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -46% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -100% |
| 728900 | Personalkosten | | -64 | -68 | -75 | 0 | -76 | -78 | -81 | -83 | -86 | 29 | 56% |
| 729000 | Refundierun Darl. Zuschuss | | -70 | -121 | -102 | -51 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | 16 | 19% |
| 799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% |
| Personalaufwand | 0 | -1 | -1 | -60 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | | |
| sonstige Aufwendungen | -24 | -19 | -17 | -17 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | | |
| Summe Aufwendungen | -685 | -661 | -692 | -404 | -725 | -748 | -773 | -800 | -828 | | |
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| Ergebnis gesamt | 74 | 141 | 111 | 199 | 164 | 156 | 147 | 136 | 124 | | |