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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
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| 811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 2 | 13% |
| 811000 | Mieteinnahmen | | 283 | 316 | 332 | 339 | 349 | 360 | 371 | 382 | 393 | 53 | 17% |
| 827900 | Refundierung Personalkosten | | 63 | 92 | 68 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0% |
| 828000 | Refundierung Darlehen | | 246 | 176 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 18 | 8% |
| 828000 | Refundierung sonstige Ausgaben | | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 18% |
| 861600 | Zuschuss WBF | | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0% |
| 861600 | Zuschuss WBF Raiffeisen | | 38 | 38 | 19 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14 | 61% |
| sonstige Erträge | 8 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | |
| Summe Erträge | 766 | 758 | 802 | 797 | 853 | 864 | 876 | 887 | 899 | | |
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| 614000 | Gebäude - Instandhaltung | | -145 | -236 | -197 | -232 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -6 | -3% |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 0 | -17 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -55% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden Sanierung B.A. | | -42 | -53 | -51 | -49 | -46 | -44 | -41 | -39 | -36 | -8 | -15% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -166 | -172 | -173 | 0 | -172 | -171 | -171 | -171 | -171 | 44 | 34% |
| 700000 | Betriebskostenaufwand | | -21 | -20 | -15 | -17 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | 0 | 2% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -1 | -14 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -58% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -12 | -12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -100% |
| 728900 | Personalkosten | | -63 | -64 | -68 | -75 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | 7 | 10% |
| 729000 | Refundierun Darl. Zuschuss | | -140 | -70 | -121 | -102 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | 32 | 29% |
| Personalaufwand | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | | |
| sonstige Aufwendungen | -18 | -24 | -19 | -17 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 | | |
| Summe Aufwendungen | -606 | -685 | -661 | -493 | -676 | -672 | -669 | -667 | -665 | | |
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| Ergebnis gesamt | 160 | 73 | 141 | 304 | 177 | 192 | 206 | 221 | 234 | | |