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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Δ/m |
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| 810000 | Beiträge f. Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial | | 21 | 23 | 25 | 19 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 5 | 25% |
| 810000 | Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial | | 22 | 26 | 30 | 30 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 13 | 50% |
| 810100 | Kostenbeiträge f. Essen | | 23 | 28 | 31 | 23 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 9 | 34% |
| 810100 | Kostenbeiträge für Essen | | 86 | 105 | 129 | 129 | 152 | 163 | 166 | 169 | 173 | 53 | 47% |
| 810200 | Beitrag Betreuungszeit | | 161 | 163 | 194 | 164 | 230 | 236 | 244 | 251 | 258 | 73 | 43% |
| 810200 | Beitrag für Betreuungszeit | | 2 | 9 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | -2% |
| 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 58 | 58 | 64 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 19 | 43% |
| 816200 | Erhaltungsbeitrag Aderklaa | | 23 | 16 | 20 | 9 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 2 | 11% |
| 816200 | Kostenbeiträge Aderklaa | | 8 | 10 | 17 | 26 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 8 | 50% |
| 816300 | Erhaltungsbeitrag Parbasdorf | | 32 | 31 | 25 | 34 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 19 | 63% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 64 | 0 | 25 | 0 | 72 | 57 | 31 | 0 | 0 | 10 | 46% |
| 860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 358 | 0 | 0 | 125 | 140% |
| 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Ferienförderung | | 3 | 4 | 5 | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -7 | -43% |
| 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Verbesserung Personal-Kind-Schlüssels | | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 254 | 48.471% |
| 861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -100% |
| 861500 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -100% |
| 861600 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 56 | 52 | 47 | 43 | 159 | 147 | 135 | 122 | 0 | 63 | 128% |
| 861600 | Zinsenzuschuss | | 24 | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | -10 | -50% |
| sonstige Erträge | 10 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Summe Erträge | 592 | 558 | 1.007 | 631 | 1.509 | 1.503 | 1.478 | 1.091 | 980 | | |
| |
| 400000 | Bildungs- und Beschäftigungsmaterial (Spiele, Bücher, Basteln) | | -20 | -14 | -21 | -11 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | 29 | 177% |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | -10 | -17 | -20 | -10 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | 4 | 28% |
| 430000 | Lebensmittel | | -144 | -163 | -184 | -172 | -210 | -219 | -227 | -237 | -246 | 62 | 37% |
| 454000 | Reinigungsmittel | | -23 | -19 | -17 | -20 | -26 | -27 | -28 | -29 | -31 | 8 | 43% |
| 459000 | Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.) | | -17 | -17 | -20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -100% |
| 600000 | Strom | | -53 | -99 | -73 | -37 | -79 | -82 | -85 | -89 | -92 | 20 | 30% |
| 614000 | Instandhaltung - Gebäude | | -4 | -8 | -28 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -62% |
| 614000 | Instandhaltung - Gebäude | | -42 | -78 | -10 | -8 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -13 | -37% |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | -1 | -18 | -13 | 12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 4 | 75% |
| 618000 | Instandhaltung - Sonstige Anlagen | | -15 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -1 | -13% |
| 631000 | Telekommunikationsdienste | | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | 4 | 76% |
| 650000 | Darlehenszinsen | | -17 | -15 | -14 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -8 | -52% |
| 650000 | Zinsen Bawag PSK Neubau | | -2 | -13 | -14 | -6 | -9 | -6 | -3 | -1 | 0 | -5 | -58% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 0 | 0 | -15 | -65 | -129 | -124 | -192 | -185 | -179 | 142 | 713% |
| 670000 | Versicherungen | | -11 | -12 | -10 | -13 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | 5 | 42% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -223 | -197 | -300 | -1 | -273 | -271 | -269 | -267 | -260 | 88 | 49% |
| 700000 | Betriebskosten | | -9 | -11 | -13 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | 3 | 28% |
| 711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | | -13 | -11 | -12 | -54 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -47% |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | -15 | -1 | -12 | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -50% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -70 | -96 | -104 | 0 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | 51 | 75% |
| 728500 | Vergütungen Verwaltungszweige | | 0 | 0 | -15 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 46 | 1.255% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -234 | -241 | -209 | 0 | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 | 65 | 38% |
| Personalaufwand | -1.339 | -1.446 | -1.788 | -1.868 | -2.702 | -2.694 | -2.788 | -2.872 | -2.941 | | |
| sonstige Aufwendungen | -45 | -39 | -48 | -57 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | | |
| Summe Aufwendungen | -2.311 | -2.529 | -2.953 | -2.378 | -4.060 | -4.055 | -4.224 | -4.309 | -4.378 | | |
| |
| Ergebnis gesamt | -1.719 | -1.971 | -1.947 | -1.747 | -2.551 | -2.551 | -2.746 | -3.219 | -3.398 | | |