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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
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| 810000 | Beiträge f. Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial | | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 3 | 16% |
| 810000 | Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial | | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 13 | 53% |
| 810100 | Kostenbeiträge f. Essen | | 21 | 23 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 20% |
| 810100 | Kostenbeiträge für Essen | | 81 | 86 | 105 | 129 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 53 | 52% |
| 810200 | Beitrag Betreuungszeit | | 130 | 161 | 163 | 194 | 222 | 227 | 232 | 237 | 243 | 70 | 43% |
| 810200 | Beitrag für Betreuungszeit | | 0 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 123% |
| 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 35 | 58 | 58 | 0 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 16 | 43% |
| 816200 | Erhaltungsbeitrag Aderklaa | | 20 | 23 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 2 | 10% |
| 816200 | Kostenbeiträge Aderklaa | | 5 | 8 | 10 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 76% |
| 816300 | Erhaltungsbeitrag Parbasdorf | | 24 | 32 | 31 | 25 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 7 | 27% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 64 | 64 | 0 | 25 | 31 | 72 | 57 | 31 | 0 | 0 | 1% |
| 860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 240 | 0% |
| 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2 | 3 | 4 | 4 | 255 | 181 | 172 | 163 | 154 | 182 | 5.982% |
| 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - TBE | | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1.431% |
| 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Verbesserung Personal-Kind-Schlüssels | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0% |
| 861500 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 420 | 34.284% |
| 861600 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2 | 56 | 52 | 47 | 84 | 77 | 70 | 63 | 59 | 31 | 80% |
| 861600 | Zinsenzuschuss | | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | -10 | -44% |
| 861600 | Zinsenzuschuss NÖ Kigafonds Errichtung | | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -99% |
| sonstige Erträge | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Summe Erträge | 475 | 592 | 558 | 587 | 2.011 | 1.974 | 1.948 | 1.913 | 1.576 | | |
| |
| 400000 | Bildungsmaterial (Spiele,Bücher) | | -10 | -15 | -13 | -16 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -1 | -10% |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | -9 | -10 | -17 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | 4 | 29% |
| 430000 | Lebensmittel | | -128 | -144 | -163 | -184 | -210 | -211 | -213 | -215 | -216 | 58 | 38% |
| 454000 | Reinigungsmittel | | -17 | -23 | -19 | -17 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | 0 | 2% |
| 459000 | Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.) | | -12 | -17 | -17 | -20 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | 10 | 62% |
| 600000 | Energiebezüge | | 0 | -3 | -11 | -14 | -19 | -19 | -19 | -20 | -21 | 13 | 180% |
| 600000 | Strom | | -49 | -50 | -89 | -56 | -59 | -60 | -62 | -64 | -66 | 1 | 2% |
| 614000 | Instandhaltung - Gebäude | | 0 | -4 | -8 | -28 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -50% |
| 614000 | Instandhaltung - Gebäude | | -12 | -42 | -78 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -10 | -29% |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 0 | -1 | -18 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 2 | 27% |
| 618000 | Instandhaltung - Sonstige Anlagen | | -7 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -1 | -6% |
| 650000 | Darlehenszinsen | | -18 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -7 | -5 | -7 | -46% |
| 650000 | Zinsen Bawag PSK Neubau | | -1 | -2 | -13 | -14 | -11 | -9 | -6 | -3 | -1 | -2 | -21% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 0 | 0 | 0 | -15 | -50 | -129 | -124 | -120 | -66 | 94 | 2.554% |
| 670000 | Versicherungen | | -9 | -11 | -12 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 4 | 39% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -191 | -223 | -197 | -61 | -186 | -177 | -175 | -173 | -172 | 9 | 5% |
| 700000 | Betriebskosten | | -8 | -9 | -11 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | 4 | 35% |
| 711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | | -10 | -13 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | 1 | 9% |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 0 | -15 | -1 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | 5 | 65% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -65 | -70 | -91 | 0 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 | 35 | 62% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -211 | -234 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171 | -100% |
| Personalaufwand | -1.186 | -1.339 | -1.446 | -1.788 | -2.375 | -2.491 | -2.520 | -2.609 | -2.687 | | |
| sonstige Aufwendungen | -32 | -54 | -45 | -59 | -63 | -63 | -64 | -64 | -63 | | |
| Summe Aufwendungen | -1.977 | -2.311 | -2.525 | -2.384 | -3.254 | -3.439 | -3.462 | -3.545 | -3.569 | | |
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| Ergebnis gesamt | -1.501 | -1.719 | -1.967 | -1.797 | -1.243 | -1.465 | -1.514 | -1.633 | -1.993 | | |