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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Δ/m |
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| 808000 | Erlöse Trauerparten | | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% |
| 808000 | Särge | | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -100% |
| 808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 154 | 99 | 189 | 174 | 195 | 200 | 206 | 213 | 219 | 53 | 34% |
| 810000 | Ersätze f. Leistungen (Beerdigungsvorbereitung) | | 167 | 141 | 171 | 146 | 176 | 187 | 192 | 198 | 204 | 35 | 23% |
| 810100 | Erträge aus Leistungen (Träger) | | 40 | 35 | 39 | 35 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 6 | 17% |
| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 63 | 117 | 141 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 68 | 84% |
| sonstige Erträge | 18 | 10 | 15 | 13 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | | |
| Summe Erträge | 477 | 453 | 554 | 367 | 576 | 590 | 601 | 614 | 628 | | |
| |
| 413000 | Erwerb v. Handelswaren | | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -100% |
| 413000 | Särge | | 0 | -39 | -45 | -44 | -47 | -50 | -52 | -55 | -58 | 20 | 64% |
| 413000 | Sonst.Beerdigungsausstattung | | 0 | -6 | -7 | -13 | -15 | -16 | -16 | -17 | -18 | 10 | 143% |
| 614000 | Gebäude - Instandhaltung | | -9 | -32 | -1 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -71% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -6 | -6 | -6 | -2 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | 7 | 153% |
| 700000 | Miet- u. Pachtaufwand | | -10 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -11 | -47 | -51 | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | 25 | 92% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -12 | -13 | -79 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -6 | -23% |
| 752000 | Pensionskosten Gemeinde-Beamte/BGM | | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | -78 | -79 | -81 | -83 | 79 | 0% |
| Personalaufwand | -287 | -278 | -366 | -202 | -261 | -261 | -272 | -280 | -285 | | |
| sonstige Aufwendungen | -48 | -30 | -38 | -49 | -40 | -42 | -43 | -44 | -46 | | |
| Summe Aufwendungen | -478 | -463 | -592 | -310 | -528 | -533 | -550 | -564 | -576 | | |
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| Ergebnis gesamt | -1 | -9 | -38 | 57 | 48 | 57 | 51 | 50 | 53 | | |