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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
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| 808000 | Erlöse Trauerparten | | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% |
| 808000 | Särge | | 32 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -100% |
| 808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 126 | 154 | 99 | 189 | 189 | 195 | 200 | 206 | 213 | 59 | 41% |
| 810000 | Ersätze f. Leistungen (Beerdigungsvorbereitung) | | 189 | 167 | 141 | 171 | 171 | 176 | 187 | 192 | 198 | 18 | 11% |
| 810100 | Erträge aus Leistungen (Träger) | | 0 | 40 | 35 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 14 | 49% |
| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 86 | 63 | 117 | 141 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 46 | 45% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 133% |
| sonstige Erträge | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| Summe Erträge | 446 | 477 | 453 | 554 | 581 | 576 | 590 | 601 | 614 | | |
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| 413000 | Erwerb v. Handelswaren | | -48 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -100% |
| 413000 | Särge | | 0 | 0 | -39 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | 24 | 115% |
| 614000 | Gebäude - Instandhaltung | | -3 | -9 | -32 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -55% |
| 700000 | Miet- u. Pachtaufwand | | -10 | -10 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -100% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -7 | -11 | -47 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | 23 | 80% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -12 | -12 | -13 | -79 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 70 | 242% |
| 728990 | Aus- und Weiterbildungskosten | | -1 | 0 | 0 | -6 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | 3 | 186% |
| 752000 | Pensionskosten Gemeinde-Beamte/BGM | | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -76 | -78 | -79 | -81 | 78 | 0% |
| Personalaufwand | -279 | -287 | -278 | -366 | -276 | -298 | -295 | -307 | -317 | | |
| sonstige Aufwendungen | -33 | -54 | -42 | -45 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | | |
| Summe Aufwendungen | -393 | -478 | -463 | -592 | -615 | -631 | -630 | -644 | -654 | | |
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| Ergebnis gesamt | 53 | -1 | -9 | -38 | -34 | -56 | -40 | -43 | -40 | | |