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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Δ/m |
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| 810200 | Betreuung Sammelzentrum | | 42 | 42 | 42 | 0 | 43 | 45 | 45 | 46 | 48 | 14 | 43% |
| 810300 | Beitrag Grünschnitt | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5% |
| 810400 | Ersatz Restmüllabfuhr | | 172 | 174 | 164 | 0 | 174 | 179 | 185 | 190 | 196 | 57 | 45% |
| 810500 | Ersatz Papierabfuhr | | 79 | 83 | 85 | 0 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 35 | 56% |
| 810600 | Ersatz Sperrmüllabfuhr | | 57 | 25 | 25 | 0 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5% |
| 810700 | Ersatz Sonstige Tätigkeiten | | 33 | 27 | 23 | 0 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 6 | 27% |
| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 135 | 167 | 185 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 72 | 59% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | -89% |
| 829000 | Sammelzentrum - Kostenbeiträge | | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 359% |
| sonstige Erträge | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Summe Erträge | 545 | 540 | 584 | 19 | 589 | 604 | 610 | 622 | 634 | | |
| |
| 452000 | Treibstoffe | | -30 | -22 | -19 | -14 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | 1 | 3% |
| 617000 | Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen | | -17 | -17 | -20 | -16 | -31 | -24 | -25 | -26 | -27 | 9 | 50% |
| 670000 | Versicherungen | | -3 | -7 | -15 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 1 | 14% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -48 | -40 | -33 | 0 | -33 | -13 | -11 | -10 | -10 | -15 | -49% |
| 705000 | Operating Leasing | | 0 | 0 | -17 | -35 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | 35 | 265% |
| 705000 | Operating Leasing Müllauto 2027 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -57 | -57 | -57 | 46 | 0% |
| 728000 | Bauschutt | | -31 | -25 | -34 | -17 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | 7 | 27% |
| 728000 | Leistungsentgelte | | -2 | -1 | -15 | 0 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | 13 | 265% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -302 | -269 | -292 | 0 | -302 | -302 | -302 | -302 | -302 | 86 | 40% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -12 | -13 | -59 | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | 53 | 252% |
| Personalaufwand | -383 | -433 | -481 | -332 | -495 | -487 | -503 | -510 | -518 | | |
| sonstige Aufwendungen | -12 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | | |
| Summe Aufwendungen | -841 | -835 | -991 | -420 | -1.068 | -1.090 | -1.108 | -1.116 | -1.126 | | |
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| Ergebnis gesamt | -296 | -295 | -407 | -401 | -479 | -487 | -498 | -495 | -492 | | |