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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
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| 810200 | Betreuung Sammelzentrum | | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 2 | 6% |
| 810300 | Beitrag Grünschnitt | | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 1 | 4% |
| 810400 | Ersatz Restmüllabfuhr | | 164 | 172 | 174 | 164 | 169 | 174 | 179 | 185 | 190 | 11 | 6% |
| 810500 | Ersatz Papierabfuhr | | 76 | 79 | 83 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 13 | 16% |
| 810600 | Ersatz Sperrmüllabfuhr | | 54 | 57 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | -13 | -32% |
| 810700 | Ersatz Sonstige Tätigkeiten | | 39 | 33 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | -5 | -16% |
| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 152 | 135 | 167 | 185 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 34 | 21% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 58 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | -21 | -89% |
| sonstige Erträge | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Summe Erträge | 611 | 545 | 540 | 584 | 576 | 579 | 594 | 600 | 612 | | |
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| 452000 | Treibstoffe | | -20 | -30 | -22 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | -2 | -10% |
| 617000 | Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen | | -12 | -17 | -17 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 3 | 20% |
| 670000 | Versicherungen | | -6 | -3 | -7 | -15 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -9% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -49 | -48 | -40 | -33 | -33 | -33 | -13 | -11 | -10 | -22 | -53% |
| 705000 | Operating Leasing | | 0 | 0 | 0 | -17 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | 43 | 1.022% |
| 728000 | Bauschutt | | -31 | -31 | -25 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | 4 | 12% |
| 728000 | Leistungsentgelte | | -7 | -2 | -1 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 9 | 145% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -340 | -302 | -269 | -292 | -302 | -302 | -302 | -302 | -302 | 1 | 0% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -12 | -12 | -13 | -59 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | 50 | 209% |
| Personalaufwand | -395 | -383 | -433 | -481 | -484 | -518 | -511 | -534 | -546 | | |
| sonstige Aufwendungen | -4 | -12 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | | |
| Summe Aufwendungen | -876 | -841 | -835 | -991 | -1.045 | -1.080 | -1.053 | -1.075 | -1.087 | | |
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| Ergebnis gesamt | -265 | -296 | -295 | -407 | -469 | -501 | -459 | -475 | -475 | | |