|
Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
|---|
| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 31 | 27 | 30 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 17 | 50% |
| 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 134 | 133 | 64 | 137 | 132 | 126 | 123 | 120 | 116 | 6 | 5% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120% |
| 852300 | Kanalbenützungsgebühr | | 1.871 | 1.872 | 1.894 | 2.324 | 2.535 | 2.612 | 2.690 | 2.771 | 2.854 | 702 | 35% |
| 860300 | Zinsenzuschuss NÖ UWWF BA 04 | | 29 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -100% |
| 861010 | Landestransfer Gebührenbremse 2024 | | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -100% |
| sonstige Erträge | 8 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | | |
| Summe Erträge | 2.073 | 2.074 | 2.030 | 2.726 | 2.792 | 2.807 | 2.883 | 2.961 | 3.040 | | |
| |
| 600000 | Strom | | -21 | -18 | -37 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | 2 | 10% |
| 612000 | Instandhaltung | | -212 | -145 | -234 | -463 | -295 | -230 | -230 | -230 | -230 | -20 | -8% |
| 617000 | Instandhaltung-Fahrzeuge,Maschinen | | -1 | -98 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -23 | -92% |
| 650000 | Zinsen Bank Austria BA 04 | | 0 | -3 | -22 | -20 | -14 | -9 | -3 | 0 | 0 | -6 | -55% |
| 650000 | Zinsen Bank Austria BA 05 | | 0 | -2 | -15 | -15 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | -22% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -12 | -13 | -12 | 9 | 0% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -372 | -350 | -367 | -376 | -339 | -306 | -285 | -256 | -252 | -79 | -21% |
| 711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | | -24 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | 1 | 4% |
| 722010 | Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024 | | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -100% |
| 728000 | Firmen - Leistungsentgelte | | -102 | -124 | -135 | -113 | -116 | -120 | -123 | -127 | -131 | 5 | 4% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -12 | -11 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | 3 | 24% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -111 | -103 | -127 | -276 | -348 | -348 | -348 | -348 | -348 | 194 | 125% |
| 755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | -825 | -876 | -795 | -1.104 | -1.137 | -1.171 | -1.538 | -1.571 | -1.606 | 505 | 56% |
| Personalaufwand | -87 | -95 | -102 | -132 | -242 | -251 | -259 | -267 | -278 | | |
| sonstige Aufwendungen | -9 | -10 | -14 | -21 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | | |
| Summe Aufwendungen | -1.774 | -1.864 | -1.890 | -2.743 | -2.597 | -2.549 | -2.902 | -2.914 | -2.958 | | |
| |
| Ergebnis gesamt | 299 | 210 | 141 | -17 | 195 | 258 | -18 | 47 | 83 | | |