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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
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| 810000 | Erträge aus Leistungen | | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2% |
| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 47 | 41 | 56 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 22 | 60% |
| 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 106 | 109 | 110 | 0 | 111 | 110 | 107 | 102 | 101 | 25 | 31% |
| 852100 | Wasserbezugsgebühr | | 860 | 816 | 761 | 913 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 427 | 51% |
| 852200 | Bereitstellungsgebühr | | 210 | 214 | 215 | 229 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 17 | 8% |
| 860300 | Zinsenzuschuss Ba 05 | | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2% |
| 860300 | Zinsenzuschuss S1 BA 06 B001525 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 1.463% |
| sonstige Erträge | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | | |
| Summe Erträge | 1.237 | 1.198 | 1.170 | 1.166 | 1.700 | 1.700 | 1.699 | 1.693 | 1.692 | | |
| |
| 400000 | Wasserzähler | | -23 | -17 | -23 | -24 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | 3 | 13% |
| 600000 | Strom | | -49 | -62 | -118 | -67 | -94 | -96 | -99 | -102 | -105 | 25 | 34% |
| 612000 | Instandhaltung | | -199 | -177 | -142 | -188 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -52 | -29% |
| 617000 | Instandhaltung - Fahrzeuge, Maschinen | | -4 | -5 | -4 | -16 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -30% |
| 650000 | Zinsen Ba 05+06 | | -3 | -6 | -37 | -42 | -39 | -36 | -33 | -30 | -77 | 21 | 96% |
| 670000 | Versicherungen | | -23 | -25 | -34 | -31 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | 7 | 24% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -228 | -235 | -247 | 0 | -261 | -247 | -223 | -199 | -198 | 48 | 27% |
| 700200 | Nutzungsentgelt Marchfeldkanal | | -42 | -45 | -45 | -22 | -48 | -49 | -51 | -52 | -54 | 12 | 32% |
| 711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | | -24 | -28 | -28 | -1 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | 8 | 41% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -111 | -103 | -127 | 0 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | -13 | -15% |
| 799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 0 | 0 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -100% |
| Personalaufwand | -201 | -216 | -238 | -261 | -282 | -304 | -297 | -308 | -321 | | |
| sonstige Aufwendungen | -31 | -31 | -25 | -13 | -24 | -24 | -24 | -25 | -25 | | |
| Summe Aufwendungen | -939 | -951 | -1.068 | -838 | -1.039 | -1.047 | -1.017 | -1.007 | -1.069 | | |
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| Ergebnis gesamt | 298 | 247 | 102 | 328 | 662 | 653 | 682 | 686 | 623 | | |