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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Δ/m |
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| 810000 | Beiträge f. Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial | | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 4 | 19% |
| 810000 | Beiträge für Bildungs- u. Beschäftigungsmaterial | | 20 | 22 | 26 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 15 | 60% |
| 810100 | Kostenbeiträge f. Essen | | 21 | 23 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 8 | 31% |
| 810100 | Kostenbeiträge für Essen | | 81 | 86 | 105 | 129 | 153 | 157 | 162 | 167 | 172 | 62 | 62% |
| 810200 | Beitrag Betreuungszeit | | 130 | 161 | 163 | 194 | 223 | 230 | 236 | 244 | 251 | 75 | 46% |
| 810200 | Beitrag für Betreuungszeit | | 0 | 2 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 9 | 145% |
| 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 35 | 58 | 58 | 64 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0% |
| 816200 | Erhaltungsbeitrag Aderklaa | | 20 | 23 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | -1 | -7% |
| 816200 | Kostenbeiträge Aderklaa | | 5 | 8 | 10 | 17 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 13 | 126% |
| 816300 | Erhaltungsbeitrag Parbasdorf | | 24 | 32 | 31 | 25 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 20 | 72% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 64 | 64 | 0 | 25 | 31 | 72 | 57 | 31 | 0 | 0 | 1% |
| 860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 0 | 197 | 220% |
| 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Verbesserung Personal-Kind-Schlüssels | | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0% |
| 861600 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2 | 56 | 52 | 47 | 238 | 159 | 147 | 135 | 122 | 121 | 309% |
| 861600 | Zinsenzuschuss | | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | -10 | -44% |
| 861600 | Zinsenzuschuss NÖ Kigafonds Errichtung | | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -99% |
| sonstige Erträge | 7 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | | |
| Summe Erträge | 476 | 592 | 558 | 1.007 | 1.538 | 1.510 | 1.497 | 1.475 | 1.089 | | |
| |
| 400000 | Bildungsmaterial (Spiele,Bücher) | | -10 | -15 | -13 | -16 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -1 | -10% |
| 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | -9 | -10 | -17 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | 4 | 29% |
| 430000 | Lebensmittel | | -128 | -144 | -163 | -184 | -214 | -220 | -227 | -233 | -241 | 72 | 47% |
| 454000 | Reinigungsmittel | | -17 | -23 | -19 | -17 | -22 | -23 | -24 | -24 | -25 | 5 | 24% |
| 459000 | Beschäftigungsmaterial (Bastelmat.) | | -12 | -17 | -17 | -20 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | 10 | 62% |
| 600000 | Strom | | -49 | -53 | -99 | -73 | -76 | -78 | -80 | -83 | -85 | 12 | 17% |
| 614000 | Instandhaltung - Gebäude | | 0 | -4 | -8 | -28 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -50% |
| 614000 | Instandhaltung - Gebäude | | -12 | -42 | -78 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -10 | -29% |
| 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 0 | -1 | -18 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 2 | 27% |
| 618000 | Instandhaltung - Sonstige Anlagen | | -7 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -1 | -6% |
| 650000 | Darlehenszinsen | | -18 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -7 | -5 | -7 | -46% |
| 650000 | Zinsen Bawag PSK Neubau | | -1 | -2 | -13 | -14 | -11 | -9 | -6 | -3 | -1 | -2 | -21% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 0 | 0 | 0 | -15 | -50 | -129 | -124 | -120 | -66 | 94 | 2.554% |
| 670000 | Versicherungen | | -9 | -11 | -12 | -10 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | 5 | 46% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -191 | -223 | -197 | -300 | -186 | -177 | -175 | -173 | -172 | -51 | -22% |
| 700000 | Betriebskosten | | -8 | -9 | -11 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | 4 | 35% |
| 711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | | -10 | -13 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | 1 | 4% |
| 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 0 | -15 | -1 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | 5 | 65% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -65 | -70 | -96 | -104 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | 35 | 41% |
| 728500 | Vergütungen Verwaltungszweige | | 0 | 0 | 0 | -15 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 46 | 1.255% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -211 | -234 | -241 | -209 | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 | 13 | 6% |
| Personalaufwand | -1.186 | -1.339 | -1.446 | -1.788 | -2.375 | -2.491 | -2.520 | -2.609 | -2.687 | | |
| sonstige Aufwendungen | -32 | -54 | -45 | -60 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | | |
| Summe Aufwendungen | -1.977 | -2.311 | -2.529 | -2.953 | -3.572 | -3.762 | -3.792 | -3.880 | -3.910 | | |
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| Ergebnis gesamt | -1.500 | -1.719 | -1.971 | -1.947 | -2.034 | -2.252 | -2.294 | -2.406 | -2.821 | | |