Ist				Plan					Stat
Ansatz			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Δ/m
522000	Reinhaltung der Luft		0	1	0	3	3	3	3	3	3	2	179%
612000	Gemeindestraßen		36	31	23	4	18	28	28	28	28	2	9%
010000	Hauptverwaltung		3	78	15	23	73	137	50	94	35	48	160%
016000	Elektronische Datenverarbeitung		599	608	668	145	308	144	152	144	144	-326	-65%
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	-44%
816000	Öffentliche Beleuchtung		8	9	8	0	8	8	8	8	8	1	21%
320000	Musikschule		458	421	431	484	485	487	555	506	631	84	19%
240200	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 3		42	48	49	51	173	174	175	202	137	125	262%
360100	Museen		1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	63%
842000	Waldbesitz		6	7	20	0	9	7	7	7	7	-1	-12%
850000	Betriebe der Wasserversorgung		1.237	1.198	1.170	1.166	1.700	1.700	1.699	1.693	1.692	504	42%
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.073	2.074	2.030	2.542	2.614	2.553	2.551	2.548	2.544	382	18%
820000	Wirtschaftshof		1.259	947	1.032	18	1.055	1.063	1.059	1.108	1.055	254	31%
888000	Bestattungsunternehmen		446	477	453	413	549	542	555	565	577	110	25%
133000	Veterinärpolizei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11%
212100	Mittelschule-Nachmittagsbetreuung		9	11	10	12	12	12	12	12	12	2	15%
817000	Friedhof		196	228	174	206	223	226	224	223	223	23	11%
240500	Kindergarten Leopold Kunschak-Gasse 71		87	78	60	72	167	202	196	171	142	101	136%
211100	VS-Nachmittagsbetreuung		111	79	76	73	74	74	74	74	74	-11	-13%
871000	Heizungsanlage		83	71	138	0	146	146	146	146	146	73	100%
853000	Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude		15	13	15	15	16	16	16	17	17	2	14%
853030	Ferdinand Hanusch-Platz		7	5	0	0	0	0	0	0	0	-3	-100%
029000	Amtsgebäude		105	113	101	18	87	88	89	90	91	5	6%
853090	Erzherzog Carl-Haus		0	0	0	6	6	6	7	7	7	5	342%
530000	Rettungsdienste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58%
240800	Kindergarten Ferdinand Freiligrath-Gasse 29		0	0	0	16	556	478	465	453	404	467	11.768%
241010	Kleinkindbetreuung Scha1		68	79	68	118	141	142	141	141	111	52	62%
269000	Beachvolleyballplatz		1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	33%
240100	Kindergarten Friedhofallee 7		55	86	59	65	167	162	160	157	125	88	133%
616000	Sonstige Straßen und Wege		1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	37%
219000	Schulgebäude Schulallee 2		107	106	198	186	213	219	225	232	238	76	51%
024000	Wahlamt		14	8	13	15	15	0	0	0	0	-9	-76%
219100	Schulgebäude Schulallee 2 Container		51	57	87	53	100	102	107	110	112	44	71%
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	379%
212000	Mittelschule		82	148	146	151	152	139	128	116	105	-4	-3%
240900	Kindergarten Tulpenweg 4		0	7	23	32	42	42	42	47	32	26	168%
241000	Kleinkindbetreuung Friedhofallee		63	92	74	129	152	151	152	150	120	55	62%
853020	Otto Hübner-Hof		591	565	615	598	649	655	662	668	675	70	12%
215000	Bundesoberstufenrealgymnasium		191	215	265	142	220	220	220	220	220	16	8%
022000	Standesamt- u. Staatsbürgerschaftsverband		106	174	199	221	142	141	143	141	141	-33	-19%
241020	Kleinkindbetreuung Feldgasse 77		93	154	165	119	155	154	155	154	123	15	12%
811000	Gemeindeabwasserverband		151	162	241	210	214	214	226	214	223	27	14%
240000	Kindergarten Schulallee 3		31	37	23	26	180	150	151	151	111	119	408%
270000	Volkshochschule		5	14	15	18	22	22	22	22	22	8	65%
273000	Stadtbücherei		4	4	5	6	4	4	6	4	4	0	-5%
510100	Community Nursing		0	77	154	182	154	0	0	0	0	-72	-70%
240600	Kindergarten Robert Blum-Straße 47a		139	152	158	142	315	317	322	324	278	163	111%
211000	Volksschule		27	37	44	24	39	35	36	36	36	4	11%
992000	Abschreibungen und Wertberichtigungen zu Forderungen		0	4	1	1	0	0	0	0	0	-1	-100%
853010	Karl Stibernitz-Hof		153	175	172	177	182	187	191	196	200	22	13%
131000	Bau- und Feuerpolizei		31	38	24	17	18	18	18	18	18	-10	-35%
910000	Geldverkehr		7	3	7	7	175	7	7	7	7	35	583%
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		46	41	53	64	68	68	68	68	68	17	33%
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
132000	Gesundheitspolizei		4	5	4	7	7	7	7	7	7	2	35%
015000	Öffentlichkeitsarbeit		20	26	29	29	30	31	32	33	34	6	22%
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262%
914000	Beteiligungen		0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	58%
163000	Freiwillige Feuerwehr		3	3	5	0	5	5	5	5	5	2	82%
840000	Grundbesitz		203	225	297	231	343	348	358	369	415	128	54%
139000	Fundbüro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196%
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		51	100	99	61	61	61	61	61	61	-17	-22%
852000	Betriebe der Müllbeseitigung		611	545	540	240	568	569	582	588	597	97	20%
240300	Kindergarten Jakob Reumann-Gasse 5		36	37	32	38	118	124	147	121	102	87	245%
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	6	12	16	16	16	16	16	16	8	90%
828000	Sonstige Märkte		4	3	4	4	5	5	5	5	5	1	26%
240700	Kindergarten Feldgasse 77		86	147	154	145	294	325	290	287	245	155	116%
812000	Öffentliche WC- Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5%
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben		3.406	3.797	3.860	4.380	4.268	4.333	4.399	4.466	4.534	539	14%
925000	Ertragsanteile		8.076	9.371	9.145	9.347	9.390	9.578	9.769	9.965	10.164	788	9%
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes		0	0	0	0	29	29	29	29	0	23	0%
941000	Sonstige Finanzzuweisungen		53	52	54	564	338	84	84	84	84	-46	-25%
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen		0	0	0	94	94	94	94	94	94	71	300%
480000	Allgemeine Wohnbauförderung		0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	295%
612900	Marktplatz		7	8	21	4	7	7	7	8	8	-3	-25%
616100	Radweg L6 Querung		0	0	0	19	0	0	0	0	0	-5	-100%
262000	Schulsportgelände		36	34	35	12	31	29	28	21	14	-4	-15%
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		1	1	1	12	1	1	1	1	1	-3	-84%
510000	Medizinische Bereichsversorgung		1	1	2	0	2	2	2	2	2	1	74%
916000	Schadenersätze von Dritten		2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	4%
429000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266%
710000	Güterwege-Erhaltung		7	2	1	0	1	1	1	0	0	-2	-84%
940000	Bedarfszuweisungen		232	146	243	118	93	93	93	93	93	-92	-50%
080000	Pensionen		61	62	63	26	90	92	95	98	99	41	78%
099000	Sonstige Personalbetreuung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0	0	0	549	0	0	0	0	0	-137	-100%
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0	0	0	0	1.438	0	0	0	0	288	0%
912000	Allgemeine Rücklage		0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	85%
Summe			21.698	23.510	23.892	23.873	29.035	27.087	27.367	27.633	27.535